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索 引 号: D29000--2021-0651 分 类: 部门财政预决算
发文机关: 万安县公安局交通警察大队 发文日期: 2021-06-25 11:04:13
标 题: 万安县公安局交通警察大队2021年部门预算公开 有效性: 有效
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
万安县公安局交通警察大队2021年部门预算公开



目    录

第一部分  万安县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  万安县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万安县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目(专项)绩效目标指标表》

第四部分  名词解释


第一部分  万安县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

万安县公安局交通警察大队是公安机关的重要组成部门,主要职责是 :

1、主管全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序;

2、负责车辆安全检查,做好驾驶员的考核与发证发牌等到工作;

3、查处道路交通违法行为和交通事故;

4、负责对出租车管理;

5、参与城镇建设、道路交通和安全设施的规划;

6、做好交通警卫任务;

7、其他事项。

二、部门基本情况

万安县公安局交通警察大队共有预算单位1个。编制人数11人,均为行政编11人。实有人数10人,其中:在职人数小计6人,包括行政人员5人,工勤人员1人,退休人员4人。   


第二部分  万安县公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县公安局交通警察大队收入预算总额1153.39万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)630.5万元,占收入预算总额的54.66%,较上年预算安排数增加11.1%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排数增(减)0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排数增(减)0%;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排数增(减)0%;附属单位上缴收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排数增(减)0%;上年结转(结余)522.89万元,占收入预算总额的45.34%,较上年预算安排数减少6.4%。

(二)支出预算情况

2021年县公安局交通警察大队支出预算总额为1153.39万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1153.39万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数增加2.4%,包括商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出535.5万元、其他资本性支出95万元。

按支出功能分类科目划分:公共安全1153.39万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数增加1%;

按支出经济分类科目划分:工资福利支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排数减100%;商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出848.39元,占支出预算总额的73.56%,较上年预算安排数增加50.39%;资本性支出305万元,占支出预算总额的26.44%,较上年预算安排数增加48.78%。

(三)财政拨款支出情况

2021年县公安局交通警察大队财政拨款支出预算630.5万元,占支出预算总额的54.66%,较上年预算安排数增加11.1%,其中:经费拨款(补助)支出630.5万元、专项收入0万元、纳入预算的政府性基金0万元,具体支出情况是:公共安全支出630.5万元,占财政拨款支出的100%,较上年预算安排数增加11.1%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%,较上年预算安排数减少100%;卫生健康支出0万元,占财政拨款支出的0%,较上年预算安排数减少100%;住房保障支出0万元,占财政拨款支出的0%,与上年预算安排数持平。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算766.9万元,比2020年预算减少2.23万元,下降0.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额305万元,其中:政府采购货物预算305万元、政府采购工程预算0万元、政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2020年10月31日,部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车14辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    0  。

(八)项目情况说明(部门本级)

2021年实行绩效目标管理的一级项目0_个,涉及资金_0万元,其中:二级项目0_个,(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目0_个,涉及资金_0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县公安局交通警察大队“三公”经费预算安排74万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)费。

公务接待费24万元,比上年减少5万元,主要原因是:厉行节约,压缩开支,合理安排经费支出。

公务用车运行维护费50万元,比上年减少4.5万元,主要原因是:厉行节约,压缩开支,合理安排经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年减少60万元,主要原因是:2020年已更换急需淘汰的车辆。


第三部分  万安县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目(专项)绩效目标指标表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助。

(四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、“三公”经费 

纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

万安县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开表.xls

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