澳门金沙赌城_澳门金沙-官网

目    录

第一部分  韶口乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  韶口乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  韶口乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第四部分  名词解释

第一部分  韶口乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

韶口乡人民政府，乡党政机构主要职责具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

我乡共有预算单位3个，包括乡本级和2个所属二级预算单位。编制人数56人，其中：行政编制24人，全额补助事业编制人数32人。实有人数小计50人，其中：在职人数小计50人，包括行政在职人数19人，全额补助事业在职人数31人，退休人员小计22人，遗属人数7人。   

第二部分  韶口乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为9339861元，较上年预算安排增加2183898元，增加30.51%。其中：财政拨款收入9339861元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为9339861元, 较上年预算安排增加1767633元，增加30.51%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出9339861元, 较上年预算安排增加1767633元，增加30.51%，其中：工资福利支出4302421元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出4973360元，对个人和家庭的补助支出64080元。

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出8299867元，较上年预算安排增加4705984元，增加130%；社会保障与就业支出502336元，较上年预算安排减少25469元，减少4.82%；卫生健康支出181736元，较上年预算安排减少209056元，减少53.49%；住房保障支出355922元，较上年预算安排增加118659元，增长50%。

按支出经济分类划分：工资福利支出4302421元，较上年预算安排增加1386991元，增加47.57%；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出4973360元，较上年预算安排增加804670元，增加19.3%；对个人和家庭的补助支出64080元，较上年预算安排减少7764元，减少10.8%。

（三）财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出预算总额为9339861元，较上年预算安排增加2183898元，增加30.51%。其中：经费拨款（补助）支出9339861元，具体支出情况是：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出8299867元，占财政拨款支出的88.86%；社会保障与就业支出502336元，占财政拨款支出的5.37%；卫生健康支出181736元，占财政拨款支出的1.94%；住房保障支出355922元，占财政拨款支出的3.81%。 

（四）政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算4973360元，比上年预算增加804670元，增加19.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额15897元，其中：政府采购货物预算15897元、政府采购工程预算0元、政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年6月28日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。

2021年本部门未安排车辆购置经费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金50万元，其中：二级项目0个，（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2021年部门预算无实行绩效目标管理的项目，无实行绩效目标管理50万以上的项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我乡“三公”经费一般公共预算安排420750元。其中：

因公出国（境）费0元，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

公务接待费331500元，比上年减少58500元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务用车运行维护费89250元，比上年减少15750元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未计划购车。

第三部分  万安县韶口乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标指标表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年部门预算公开表(市县）事业.xls2021年部门预算公开表(市县）行政.xls2021年部门预算公开表(市县）总级次.xls万安县韶口乡人民政府2021年部门预算（事业）(1).docx万安县韶口乡人民政府2021年部门预算（行政） (1).docx万安县韶口乡人民政府2021年部门预算（总级）(1).docx韶口乡政府2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx