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索 引 号: D29000--2021-0691 分 类: 部门财政预决算
发文机关: 罗塘乡人民政府 发文日期: 2021-06-30 16:35:43
标 题: 万安县罗塘乡政府2021年部门预算 有效性: 有效
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
万安县罗塘乡政府2021年部门预算



?  目

  第一部分万安县罗塘乡政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分万安县罗塘乡政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分万安县罗塘乡政府2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《“三公”经费支出预算表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门整体支出绩效目标指标表》

  十、《项目(专项)绩效目标指标表》

  第四部分名词解释

  第一部分万安县罗塘乡政府概况

  一、部门主要职责

  罗塘乡人民政府,乡党政机构主要职责具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括:罗塘乡政府人民政府本级,罗塘乡事业。

  本部门2021年编制人数56人,其中行政编制23人,全额补助事业编制人32人,部分补助事业编制0人。实有人数48人,其中在职人员48人,包括行政在职人数16人,全额补助事业在职人数32人,部分补助事业在职人数0人,离休人员小计0人,退休人员小计11人,遗属人数10人。

  第二部分万安县罗塘乡政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2021年收入预算总额为7703698较上年预算安排减少3061886.85元,减少28.44%。其中:财政拨款收入7703698元。

  (二)支出预算情况

  2021年支出预算总额为7703698,较上年预算安排减少3061886.85元,减少28.44%。其中:按支出项目类别划分:基本支出7703698,较上年预算安排增加1813563元,减少23.54%,其中:工资福利支出3966933元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出3605987元,对个人和家庭的补助支出130778元。

  按支出功能科目划分:一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出,4962096元,较上年预算安排增加1916720元,增长38.63%;社会保障与就业支出444269元,较上年预算安排增加5157元,增加1.16%;医疗卫生与计划生育支出135429元,较上年预算安排减少231180元,减少63.06%;文化体育与传媒支出0元,较上年预算安排减少114496元,减少100%;城乡社区支出0元,较上年预算安排增加60440元,减少100%;农林水支出1833947元,较上年预算安排增加190516元,增长10.39%;住房保障支出327957元,较上年预算安排增加107286元,增长32.71%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出3966933元,较上年预算安排增加1282818元,增长32.33%;商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出3605987元,较上年预算安排增加476000元,增加13.2%;对个人和家庭的补助支出130778元,较上年预算安排增加54746元,增加41.86%。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年财政拨款支出预算总额为7703698元,较上年预算安排减少3061886.85元,减少28.44%。具体支出情况是:一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出,4962096元;社会保障与就业支出444269元,较上年预算安排增加5157元;医疗卫生与计划生育支出135429元;农林水支出1833947元;住房保障支出327957元

  (四)政府性基金情况

  2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2021年部门机关运行费预算3608987万元,比2020年预算增加476000万元,增长13.2%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2021年部门所属各单位政府采购总额56000万元,其中:政府采购货物预算56000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2020年10月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆,计生澳门金沙赌城_澳门金沙-官网车1辆。

  2021年本部门未安排车辆购置经费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)项目情况说明(部门本级)

  2021年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0元,其中:二级项目0个,(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2020年我乡“三公”经费一般公共预算安排421600元。其中:

  因公出国(境)费0元,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

  公务接待费358530元,比上年增加196950元,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

  公务用车运行维护费63070元,比上年减少47530元,主要原因是:厉行节约,压缩开支,合理安排经费支出。

  公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未计划购车。

  第三部分万安县罗塘乡政府2021年部门预算表

  (详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

部门预算公开表(罗塘乡事业).xls部门预算公开表(政府本级).xls部门预算公开表(总级).xls罗塘乡2021年部门预算说明(1).doc罗塘乡2021年部门预算说明(事业)(1).doc罗塘乡2021年部门预算说明(行政).doc罗塘乡2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

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