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??　　目录

　　第一部分万安县审计局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分万安县审计局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分万安县审计局2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《“三公”经费支出预算表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体支出绩效目标指标表》

　　十、《项目（专项）绩效目标指标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分万安县审计局概况

　　一、部门主要职责

　　万安县审计局是主管全县审计工作的县政府组成部门，主要职责是：

　　1、主管全县审计工作。

　　2、制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作计划规划及年度审计计划。

　　3、向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

　　4、直接审计有关规定事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

　　5、按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8、指导和监督内部审计工作，监督和检查为审计监督对象澳门金沙赌城_澳门金沙-官网的社会中介机构的业务质量。

　　9、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　县审计局有预算单位1个，编制人数21人，其中：行政编制11人(含工勤编1人)、全部补助事业编制10人；实有人数30人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人、全额补助事业人员8人；退休人员14人。

　　第二部分万安县审计局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算总额为2483175.47元，较上年预算安排减少561113.53元，下降18.43%。其中：财政拨款收入2407721元；上年结转75454.47元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算总额为2483175.47元,较上年预算安排减少561113.53元，下降18.43%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2407721元,较上年预算安排减少158579元，下降6.18%。其中：工资福利支出1605281元；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出695240元，；对个人和家庭的补助支出7200元；资本性支出100000元。本单位未安排项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出1997883元，较上年预算安排减少127179元，下降5.98%；社会保障与就业支出187111元，较上年预算安排减少25620元，下降12.04%；卫生健康支出91182元，较上年预算安排增加7566元，增长9.05%；住房保障支出131545元，与上年减少13346元，减少9.21%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1605281元，较上年预算安排减少152779元，下降8.69%；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出695240元，较上年预算安排减少5800元，下降0.83%；对个人和家庭的补助支出7200元,与上年持平；资本性支出100000元，与上年持平。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2021年财政拨款支出预算总额为2483175.47元，较上年预算安排减少561113.53元，下降18.43%。具体支出情况是：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出2073337.47元；社会保障和就业支出187111元；卫生健康支出91182元；住房保障支出131545元。

　　（四）政府性基金情况

　　2021年本单位无政府性基金收支计划。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年部门机关运行费预算2073337.47万元，比2020年预算减少529713.53万元，下降20.35%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年10月31日，本部门无车辆。

　　2021年部门预算未安排车辆购置经费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

　　（八）项目情况说明（部门本级）

　　2021年部门预算无实行绩效目标管理的项目，无实行绩效目标管理50万以上的项目。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年县审计局“三公”经费预算安排136000元。其中：

　　因公出国（境）费0元，比上年增（减）0元.

　　公务接待费136000元，比上年减少24000元，主要原因是：从严控制“三公”经费，缩减开支。

　　公务用车运行维护费0元，比上年增（减）0元。

　　公务用车购置费0元，比上年增（减）0元。

　　第三部分万安县审计局2021年部门预算表

       一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《“三公”经费支出预算表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体支出绩效目标指标表》

　　十、《项目（专项）绩效目标指标表》

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助。

　　（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

万安县审计局2021年部门预算公开表.xlsx