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万安县社保局2021年部门预算公开

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目    录

第一部分  万安县社保局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  社保局2021年部门预算情况说明

      一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  社保局2021年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

      三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  社保局单位概况

一、部门主要职责

（一）落实国家（省、市）有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实社会保险事业发展规划；

（二）负责全县各项社会养老保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护，以及相应的数据应用和对外交换工作；

（三）配合社会保险行政部门做好各项社会养老保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈工作；

（四）负责全县各项社会养老保险和工伤保险经办澳门金沙赌城_澳门金沙-官网的信访、宣传、咨询、查询等公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网；

（五）负责职业年金经办澳门金沙赌城_澳门金沙-官网工作；

（六）负责全县各项社会养老保险和工伤保险统计工作；

（七）负责城镇职工养老保险、机关事业养老保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、缴费基数调整、征缴计划编制、待遇计算和支付澳门金沙赌城_澳门金沙-官网工作；

（八）负责个人权益记录单记录澳门金沙赌城_澳门金沙-官网工作；

（九）负责退休人员社会化澳门金沙赌城_澳门金沙-官网工作；

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

我局独立编制机构数1个，编制人数23人其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数23人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分  万安县社保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为1882.67万元，较上年预算安排减少2303.83万元，原因村干部养老金下拨各乡镇。其中：财政拨款收入1785.15万元；上年结转（结余）收入97.52万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为1882.67万元，较上年预算安排减少2303.83万元，原因：村干部养老金已下拨各乡镇，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1882.67万元,较上年预算安排减少2303.83万元;其中：工资福利支出244.44万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出221.6万元,对个人和家庭的补助1416.63万元.

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1859.12万元,较上年预算安排减少1798.98万元，下降49.17%;卫生健康支出6.25万元,较上年预算安排增加0.7万元，增加12.61%;城乡社区支出0万元，较上年减少500万元，下降100%；农林水支出0万元,较上年预算安排减少5.9万元，下降100%;住房保障支出17.30万元,较上年预算安排增加0.25万元，增加1.46%。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.44万元，较上年预算安排减少85.25万元，下降25.85%；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出221.6万元，较上年预算安排增加108.6万元，增加96.10%，原因2021年的政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网中心整栋楼的水电费今年由社保中心暂付；对个人和家庭的补助支出1416.63万元，较上年预算安排减少2209.53万元，降低60.93%.

（三）财政拨款支出情况

2021年支出预算总额为1785.15万元，较上年预算安排减少2288.70万元，原因：村干部养老金已下拨各乡镇，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1785.15万元,较上年预算安排减少2288.70万元;其中：工资福利支出214.27万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出163.05万元,对个人和家庭的补助1407.83万元.

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1859.12万元,较上年预算安排减少1798.98万元，下降49.17%;卫生健康支出6.25万元,较上年预算安排增加0.7万元，增加12.61%;城乡社区支出0万元，较上年减少500万元，下降100%；农林水支出0万元,较上年预算安排减少5.9万元，下降100%;住房保障支出17.30万元,较上年预算安排增加0.25万元，增加1.46%。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.27万元，较上年预算安排减少115.39万元，下降34.99%；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出163.05万元，较上年预算安排增加108.3万元，增加95.84%，原因2021年的政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网中心整栋楼的水电费今年由社保中心暂付；对个人和家庭的补助支出1407.83万元，较上年预算安排减少2215.53万元，降低61.09%.

（四）政府性基金情况

2021年县社保局政府性基金收入计划0万元，政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算163.05万元，较上年增加45.05万元，增長38.18%，原因2021年的政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网中心整栋楼的水电费今年由社保中心暂付。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年部门预算无实行绩效目标管理的项目，无纳入绩效目标批复试点的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年社保局“三公”经费一般公共预算安排8.19万元。其中：

因公出国(境)费用0万元，与2019年预算0万元相同。

公务接待费8.19万元，比上年一致，做到合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未计划购车。

第三部分  万安县社保局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区支出：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）农林水支出：反映用于农村扶贫开发等方面支出。

三、“三公”经费

纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年部门预算公开表.xls