澳门金沙赌城_澳门金沙-官网

??　　万安县芙蓉镇人民政府2021年部门预算

　　目录

　　第一部分万安县芙蓉镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分万安县芙蓉镇人民政府2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分万安县芙蓉镇人民政府2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《“三公”经费支出预算表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体支出绩效目标指标表》

　　十、《项目（专项）绩效目标指标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分万安县芙蓉镇人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　芙蓉镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县澳门金沙：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

　　（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、全面依法治理、综合执法、公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

　　（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

　　（五）加强政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网，拓宽澳门金沙赌城_澳门金沙-官网渠道，改进澳门金沙赌城_澳门金沙-官网方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民澳门金沙赌城_澳门金沙-官网平台标准化建设，深化“一窗受理、集成澳门金沙赌城_澳门金沙-官网”改革，提升群众获得感和幸福感。

　　（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展澳门金沙赌城_澳门金沙-官网。

　　（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

　　（九）做好国防教育和兵役等工作。

　　（十）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　芙蓉镇机关行政编制31名，领导职数按照换届选举规定配备。芙蓉镇全额拨款事业编制48名，便民澳门金沙赌城_澳门金沙-官网中心设主任（副科级）1名，副主任（正股级）2名。综合执法队设队长（副科级）1名，副队长（正股级）2名。

　　第二部分万安县芙蓉镇人民政府2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算总额为14655807.87元，较上年预算安排减少15632911.24元，减少51.61%。其中：财政拨款收入12730201元，上年结转（结余）1925606.87元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算总额为14655807.87元,较上年预算安排减少15632911.24元，减少51.61%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出14655807.87元，较上年预算安排减少15632911.24元，减少51.61%，其中：工资福利支出7333324元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出7202171.87元，对个人和家庭的补助支出120312元。

　　按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出9824439.87元，较上年预算安排增加4569447.50元，增长86.95%；文化体育与传媒支出0元，较上年预算安排减少286107.77元，减少100%；社会保障与就业支出841489元，较上年预算安排减少675499.87元，减少44.53%；卫生健康支出293611元，较上年预算安排减少772595.40元，减少72.46%；节能环保支出0元，较上年预算安排减少24200元，减少100%；城乡社区支出0元，较上年预算安排减少18296548.22元，减少100%；农林水支出3097345元，较上年预算安排减少126.09元，与上年基本持平；资源勘探工业信息等支出0元，较上年预算安排减少342741.39元，减少100%；住房保障支出598923元，较上年预算安排增长195460元，增长48.45%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出7333324元，较上年预算安排增加2336638元，增长46.76%；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出7202171.87元，较上年预算安排增加2679571.87元，增加59.25%；对个人和家庭的补助支出120312元，较上年预算安排增加17212元，增长16.69%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2021年财政拨款支出预算总额为12730201元，较上年预算安排增加3103814元，增长32.24%，。具体支出情况是：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出7898833元；社会保障和就业支出841489元；卫生与健康支出293611元；农林水支出3097345元；住房保障支出598923元。

　　（四）政府性基金情况

　　2021年本单位无政府性基金收支计划。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年部门机关运行费预算5881750.87元，比2020年预算增加823491.90元，增长16.28%。

　　（六）政府采购情况

　　2021年部门所属各单位政府采购总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目情况说明（部门本级）

　　2021年部门预算无实行绩效目标管理的项目，无实行绩效目标管理50万以上的项目

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年我镇“三公”经费一般公共预算安排303771元。其中：

　　因公出国（境）费0元，比上年增（减）0元，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

　　公务接待费198248元，比上年减少33952元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

　　公务用车运行维护费105523元，比上年增加10084.40元，主要原因是：车辆接近报废年限，运行维护费用增加。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未采购车辆。

　　第三部分万安县芙蓉镇人民政府2021年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。芙蓉镇2021年部门预算公开表(行政）.xls芙蓉镇2021年部门预算公开表(事业）.xls芙蓉镇2021年部门预算公开表(总级）.xls芙蓉镇2021年部门预算公开说明（行政）.doc芙蓉镇2021年部门预算公开说明（事业）.doc芙蓉镇2021年部门整体绩效表.xlsx