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索引号：	D29000--2021-0026		分类：	县本级财政预决算
发文机关：	万安县财政局		发文日期：	2021-06-16 15:44:02
标题：	2021政府预算公开			有效性：	有效
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会

2021政府预算公开

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???县十六届人大

六次会议材料

澳门金沙：万安县2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案的报告（书面）

——2021年6月7日在万安县第十六届人民代表大会

第六次会议上

县财政局局长赵军华

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会报告2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年全县和县级预算执行情况

2020年，面对复杂严峻的经济形势，全县财税工作在县委的正确领导下，在县人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格执行县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的预算，认真落实审查意见，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济运行稳中向好态势持续发展，改革开放全面深化，经济结构继续优化，质量效益明显提升，风险管控稳步推进，市场信心显著增强，社会大局保持稳定。较好地完成了全年的各项财政工作任务。

（一）2020年一般公共预算收支执行情况

1.全县一般公共预算执行情况

全县一般公共预算本级收入84404万元，为预算的98%，比2019年决算增长1.6%。加转移性收入202775万元，债务转贷收入28562万元，使用结转结余1543万元及调入资金89115万元，收入总量为406399万元。全县一般公共预算本级支出391504万元，完成预算的100.5%，增长3.8%。加上上解支出5167万元，地方政府债务还本支出6567万元，结转下年支出3161万元，支出总量为406399万元。收支总量相抵，一般公共预算平衡。

2.县级一般公共预算执行情况

县级一般公共预算本级收入84404万元，为预算的98%，比2019年决算增长1.6%。加转移性收入202775万元，债务转贷收入28562万元，使用结转结余1539万元及调入资金89115万元，收入总量为406395万元。县级一般公共预算本级支出361558万元，完成预算的99.6%，增长2.6%。加上上解支出5167万元，地方政府债务还本支出6567万元，补助下级支出29946万元，结转下年支出3157万元，支出总量为406395万元。收支总量相抵，一般公共预算平衡。

主要收入项目执行情况。增值税22094万元，为预算的98.2%。改征增值税9580万元，为预算的92.9%。企业所得税4226万元，为预算的100.9%。个人所得税1990万元，为预算的102.1%。五个共享税5344万元，为预算的99.7%。城市维护建设税3643万元，为预算的99.1%。车船税1913万元，为预算的100.7%。耕地占用税-1403万元，为预算的100.2%。契税5216万元，为预算的100.3%。环境保护税92万元,为预算的92%。非税收入31709万元，为预算的100%。

县级支出361558万元，完成预算的99.6%，增长2.6%。主要支出项目执行情况是：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出19414万元，完成预算的127.6%。国防支出182万元，完成预算的11%。公共安全支出12963万元，完成预算的106.4%。教育支出57546万元，完成预算的101.3%。科学技术支出17329万元，完成预算的78.7%。文化体育与传媒支出5223万元，完成预算的93%。社会保障和就业支出38155万元，完成预算的98.4%。医疗卫生支出33606万元，完成预算的101.7%。节能环保支出8985万元，完成预算的104.8%。城乡社区事务支出48627万元，完成预算的155.1%。农林水事务支出57936万元，完成预算的85.9%。交通运输支出25024万元，完成预算的124.4%。资源勘探电力信息等事务支出4806万元，完成预算的39.3%。商业澳门金沙赌城_澳门金沙-官网业等事务支出3181万元，完成预算的101.5%。金融监管事务支出67万元，完成预算的98.5%。自然资源海洋气象等事务支出3249万元，完成预算的34.3%。住房保障支出18163万元，完成预算的76.9%。粮食安全物资储备等事务支出747万元，完成预算的100%。灾害防治及应急管理支出3061万元，完成预算的103.9%。其他支出98万元，完成预算的56%。债务付息支出3165万元，完成预算的936.4%。地方政府一般债务发行费用支出31万元。

对乡镇转移支付29946万元，完成预算的113.9%，增长1.2%。其中：一般性转移支付12559万元，完成预算的100.2%，增长1.1%；专项转移支付17387万元，完成预算的126.3%。

（二）2020年县级（全县）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金本级收入126246万元，为预算的106%，增长18.4%，主要原因是土地基金收入增收19098万元，增长19.1%。加上上级补助收入25460万元，债务转贷收入81929万元，上年结转收入4114万元，调入资金4062万元，政府性基金收入总量为241811万元。县级政府性基金本级支出188047万元，完成预算的109.5%，增长183.6%。加上解支出4996万元，债务还本支出9563万元，调出资金37562万元，年终结余1643万元，政府性基金支出总量为241811万元。收支总量相抵，预算平衡。

全县政府性基金收支在本级办理年度决算，全县政府性基金收支决算数与县级数一致。

（三）2020年县级（全县）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。全县国有资本经营上级补助收入为4万元，支出为0万元，结转下年支出4万元。

（四）2020年社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成61035万元，为预算的106%。社会保险基金预算支出完成58094万元，为预算的113.2%。全县社会保险基金预算收入61035万元，加上年结余40870万元，减社会保险基金预算支出58094万元，社会保险基金年末滚存结余43811万元。

以上数字是预算收支预计执行数，年度决算编成待省财政厅审批决算后可能还会略有变动。

（五）地方政府性债务情况

2020年我县政府性债务限额为290320万元。2020年我县政府性债务余额为261373万元，控制在上级下达债务余额限额以内。

（六）2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2020年，财政部门认真落实县十六届人大五次会议预算决议要求，全面贯彻实施预算法，牢牢把握高质量发展这个根本要求，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，努力做好推动高质量发展做好深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平、加快建立多主体供应多渠道保障租购并举的住房制度、加快推进生态文明建设8项重点工作，有力促进了全县经济社会持续健康发展。

1.支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战。积极防范化解地方政府债务风险，2020年我县地方政府性债务261373万元，控制在上级下达债务余额限额290320万元以内,全年债务还本付息共计23219万元。支持打好精准脱贫攻坚战。按照精准扶贫、精准脱贫基本方略，多渠道筹措资金，巩固脱贫成果。继续推进涉农资金整合，全年整合涉农扶贫资金23100万元，全面实施扶贫资金绩效管理，建立完善常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。支持打好污染防治攻坚战。着力解决突出环境问题，促进生态环境质量总体改善。拨付环境保护资金合计22732万元，实施农村生活垃圾处理，人居环境综合整治，改善生态环境。

2.支持实施乡村振兴战略。大力支持现代农业发展，继续推动农村一二三产业深度融合发展，深入推进农业供给侧结构性改革，支持推进农村改革发展，推动“三农”工作迈上新台阶、开创新局面。2020年新增村和社区保障经费994万元，落实村级组织经费运转保障机制。建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障制度，加大对农村教育、医疗卫生、文化、基础设施等各方面的投入，健全城乡融合发展体制机制。拨付扶持壮大村级经济集体资金3994万元，本级财政拨付文化旅游项目资金3663万元，新农村等精品点建设资金4320万元，交通基础设施11720万元。

3.提高保障和改善民生水平。支持发展公平优质教育。教育投入继续向农村、贫困村和薄弱环节倾斜。全年教育支出57570万元，其中：基础教育建设资金18131万元，巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善基本办学条件。进一步提高了基层义务教师待遇水平，年初增加安排教师津贴944万元，增加安排教师一个月奖816万元。支持卫生健康事业发展，全年卫生健康支出34307万元，其中：人民医院、中医院、妇保院建设澳门金沙赌城_澳门金沙-官网提升等投入3420万元，新冠疫情专项拨付1607万元。加强就业和社会保障。落实积极的就业政策，继续安排就业补助资金，促进就业创业。统一安排遇贫即扶资金1000万元，推进城镇困难群众脱贫解困工作，城镇困难群众脱贫解困资金992万元。适时调整优抚补助标准，加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。完善住房保障机制。继续推进保障性安居工程建设，2020年公共预算住房保障支出19134万元，政府性基金安排棚户区改造支出14500万元。

财政改革发展工作取得的成绩，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是：财政收支矛盾尖锐，基层财政运行困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政支出结构还需进一步优化，资金使用碎片化问题亟待破解；预算执行不够均衡，年末结转资金规模较大，部分专项转移支付项目预算执行率偏低；加强财政绩效管理十分紧迫，一些部门和预算单位重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题严重；地方政府债务风险隐患不容忽视。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

二、2021年全县和县级预算草案初步方案

（一）2021年预算收支形势分析

财政收入方面。2021年对深入推进“十四五”规划实施，深化改革、促进发展为经济持续健康发展带来许多有利条件。同时，受新冠疫情等多重因素影响，外部环境仍然复杂严峻，经济下行压力加大，减税降费等因素给财政增收带来较大压力。财政支出方面。在财政收入放缓的同时，刚性支出需求连续增长，“六稳”“六保”、抗击疫情、乡村振兴和重点支出等都需要投入大量财政资金，财政收支矛盾较为突出，资金紧张的压力凸显。

（二）2021年预算编制和财政工作的指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央和省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,着力实施扩大内需战略，着力强化科技创新支撑，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，加快推进全省高质量跨越式发展。积极财政政策更提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增中重大战略任务财力保障；加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求；加强财政资源统筹，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

贯彻上述指导思想，着重把握好以下原则：一是坚持科学稳妥。收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。支出预算要强化零基预算理念运用，优化结构，突出重点，加强对重大战略、重要任务、重点改革的财力保障。二是坚持过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严把预算支出关口，把有限的财政资金用在刀刃上。进一步压减一般性支出，严格执行差旅、会议、培训等经费标准，精打细算、勤俭节约、节用裕民。三是坚持可持续发展。尽力而为、量力面行，加强新增支出审核，合理确定民生支出标准，加强重大建设项目财政承受能力评估。依法依规使用地方政府债券资金，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。四是坚持绩效导向。全面实施预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程。实施预算执行、审计检查、绩效评价等与安排预算、拨付资金、完善政策挂钩机制，提高预算管理水平和政策实施效果。五是坚持系统观念。强化全县财政“一盘棋”思想，加强全局谋划、整体性推进，进一步深化财税体制改革，充分发挥各级和各方面积极性。加强财政资源统筹，盘活存量、用好增量，开源节流、挖掘潜力。

（三）2021年财政政策

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好经济工作意义重大。2021年我县主要收支政策：

一是着力支持重点领域补短板，推动如期全面建成小康社会。深入打好污染防治攻坚战，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强生态保护修复，健全生态综合补偿制度。支持推进自然灾害防治体系建设，加强应急救援能力和装备配置。推进普惠金融发展，加快政府性融资担保体系建设，切实缓解中小微企业和“三农”融资难题。强化监督问责，从严整治举债乱象，有效遏制隐性债务增量，防范化解地方政府隐性债务风险。

二是着力贯彻实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定，支持全面推进乡村振兴，强化以工补农、以城带乡，推动形成新型工农城乡关系。推动实施藏粮于地、藏粮于技战略，强化种质资源保护利用，加强农田水利建设和高标准农田建设管理。深入实施主要农产品保障工程、农业全产业链提升工程、林下经济发展行动计划，提高农业质量效益和竞争力。推进农村综合改革，开展乡村建设行动。

三是着力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。全面落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面建成小康社会。

（四）一般公共预算收入预计和支出安排

2021年我县财政总收入预算148700万元(税收收入118800万元，非税收入29900万元),较2020年决算数138742万元增长7.2%。税收比重79.89%，同比提升2.75个百分点。

1.全县一般公共预算。全县一般公共预算本级收入81710万元(按新省县分成办法计算），同口径比上年决算收入增长7.3%，其中：税收收入51810万元，同口径比上年决算收入增长15.2%；非税收入29900万元，同比下降5.7%。上级补助收入189371万元，上年结余收入3161万元，调入资金85974万元，收入总计360216万元；一般公共预算支出348119万元（当年安排支出195133万元、上年结转支出38175万元，上级专项补助及专项财力补助安排支出114811万元），上解支出5040万元，地方政府一般债务还本支出7057万元，支出总计360216万元；收入总计360216万元，支出总计360216万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2.县级一般公共预算。县级一般公共预算本级收入81710万元(按新省县分成办法计算），同口径比上年决算收入增长7.3%，其中：税收收入51810万元，同口径比上年决算收入增长15.2%；非税收入29900万元，同比下降5.7%。上级补助收入189371万元，上年结余收入3157万元，调入资金85974万元，收入总计360212万元；一般公共预算支出334128万元（当年安排支出181146万元、上年结转支出38171万元，上级专项补助及专项财力补助安排支出114811万元），上解支出5040万元，地方政府一般债务还本支出7057万元，补助下级支出13987万元，支出总计360212万元；收入总计360212万元，支出总计360212万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（五）县级（全县）政府性基金预算收入预计和支出安排

基金预算收入66960万元，其中土地收入64600万元，上级补助收入5671万元，上年结余1643万元，收入总计74274万元；基金预算支出61783万元，债务还本支出2628万元，调出资金8500万元，上解支出1363万元，支出总计74274万元；收支相抵，政府性基金预算平衡。

（六）县级（全县）国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入上年结余4万元，支出4万元，收支相抵，国有资本经营预算平衡。

（七）县级（全县）社会保险基金预算收入预计和支出安排

社会保险基金预算收入27945万元，上年结余31088万元，收入总计59033万元；社会保险基金预算支出24244万元；年末滚存结余34789万元。

(八）“三保”支出安排情况

我县2021年年初预算已足额安排“三保”支出。今年“三保”支出预算安排金额为205444万元，其中保工资支出66765万元、保运转支出10367万元、保基本民生支出128312万元。按2020年中央标准保障需求金额为177339万元，其中保工资支出65238万元、保运转支出5088万元、保基本民生支出107013万元。按2020年省级标准保障需求金额为183117万元，其中保工资支出65238万元、保运转支出5088万元，保基本民生支出112791万元。可见，我县按实际需求充分保障全县“三保”支出，“三保”支出总量略高于按中央标准和省级标准测算支出。

以上收支安排详见《2021年全县和县级预算草案初步方案编制说明》。

三、切实做好2021年财政工作

2021年，“新冠”疫情影响、贸易战、减税降费等因素给财政增收带来较大压力，外部环境仍然复杂严峻，经济下行压力加大。财政支出向实现“六稳”“六保”目标、打好三大攻坚战、乡村振兴等方面重点倾斜。2021年重点抓好以下几个方面工作：

（一）做大财政收入，实现可持续增长。一要深入推进“降成本、优环境”专项行动，全面落实系列减税降费政策，放水养鱼，发展经济，积极培植财源。二要加强收入征管，严控非税收入不合理增长，完善综合治税平台，加大税收稽查力度，对重点企业、重点工程税收征收管理，堵塞征管漏洞，严防“跑、冒、滴、漏”，做到应收尽收。三要推进部门协作，加大力度盘活财政存量资金，严格税收优惠政策，确保收入和财力同时增长。四要充分运作，加强国有土地的储备，加强部门国有资产管理,确保资产保值增值。

（二）优化支出结构，硬化预算执行。将继续做好“六稳”“六保”工作，优化财政支出结构，确保教育、卫生、社会保障、生态环境、脱贫攻坚、乡村振兴等民生重点支出的需要。落实《中华人民共和国预算法》、《预算法实施细则》等规定，强化支出管理，严格执行人大审查批准的预算，非经法定程序，不得调整。必须作出并需要进行预算调整的，应当报本级人大常委会审查批准。牢固树立政府过“紧日子”思想,严格落实《严把财政支出关口坚持过紧日子的若干措施》有关规定,对财政支出“严控、严审、严管”,腾出的资金优先用于“三保”等刚性支出。大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费；严格控制非刚性、非重点项目支出。大力盘活财政存量资金。

（三）强化债务管理，防范财政风险。严格执行地方政府务限额管理和预算管理制度。强化地方政府专项债券管理，加快地方政府债券发行使用，加大对重大战略、重要领域、重点项目支持力度。完善地方政府隐性债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用。大力推进地方政府债务信息公开透明，以公开促规范、防风险。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，进一步加强日常监督管理，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒c责任。

（四）深化财政改革，全面提升预算绩效。实施调整省与市县收入划分改革，着力推进财政体制改革，根据财权、事权相匹配原则，完成主要领域财政事权和支出责任划分。推进零基预算和财政支出标准化体系建设，加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。加强财政信息化建设，以信息化推进预算管理现代化，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则。全面实施预算绩效管理，硬化预算绩效管理约束，发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成本效益分析等方法开展预算项目事前绩效评估，建立健全绩效评价工作机制，提高支出效率。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。规范暂付性款项管理。依法依规开展政府采购活动，规范政府购买澳门金沙赌城_澳门金沙-官网管理。严格执行政府会计准则制度，做好政府财务报告编制工作。

各位代表，新的一年，我们要更加紧密地团结在县委、县政府领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，开拓创新，锐意进取，埋头苦干，扎实做好预算各项工作，为进一步巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全力推动万安经济社会持续高质量跨越式发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。