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目    录

第一部分 万安县窑头镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县窑头镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万安县窑头镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万安县窑头镇人民政府概况

一、部门主要职责

万安县窑头镇人民政府是主管全窑头镇各项事务工作的职能部门。主要职责有：

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇国土规划，着力改造人居环境，全面推进美丽乡村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年万安县窑头镇人民政府共有预算单位1个，包括：镇政府本级。

      编制人数小计75人,其中：行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数42人,自收自支编制人数0人。实有人数小计60人,其中：在职人数小计60人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数36人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数12人。在校学生3313人,其中：高中生人数0人，初中生人数940人，小学生人数1743人，幼儿园人数630人。

第二部分  万安县窑头镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万安县窑头镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年万安县窑头镇人民政府收入预算总额为1158.07万元,较上年预算安排减少11.48万元;财政拨款收入1158.07万元,较上年预算安排减少11.48万元;教育收费资金收入0万元;事业单位经营收入0万元;国库集中支付网上结转0万元。

 (二)支出预算情况

2022年万安县窑头镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为1158.07万元,较上年预算安排减少11.48万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出599.88万元,较上年预算安排减少569.67万元;其中：工资福利支出534.82万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出65.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出558.19万元,较上年预算安排增加558.19万元;其中：工资福利支出0万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出558.19万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出633.37万元,较上年预算安排减少3.75万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出57.4万元,较上年预算安排增加减少11.5万元;卫生健康支出26.64万元,较上年预算安排增加4.78万元;农林水支出398.19万元,与上年持平;住房保障支出42.46万元,较上年预算安排减少4.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出534.82万元,较上年预算安排减少33.53万元;商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出623.24万元,较上年预算安排增加33.63万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少11.59万元;资本性支出0万元,与上年预算安排持平;对企业补助0万元,较上年预算安排一致。

 (三)财政拨款支出情况

2022年万安县窑头镇人民政府财政拨款支出预算总额为1158.07万元,较上年预算安排减少11.48万元;

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出633.37万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出57.4万元,卫生健康支出26.64万元,农林水支出398.19，住房保障支出42.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出599.88万元,较上年预算安排减少569.67万元;其中：工资福利支出534.82万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出65.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出558.19万元,较上年预算安排增加558.19万元;其中：工资福利支出0万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出558.19万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2022年万安县窑头镇人民政府无政府性基金支出预算，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年万安县窑头镇人民政府无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算208.96万元，比2021年预算减少380.652万元，增长5.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额49.6万元,其中: 政府采购货物预算49.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值15万元；无200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.村级转移支付资金项目

   1）项目概述：该项目主要用于保障村（社区）日常运转经费，主要用于保障村（社区）基本报酬、村级组织工作、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网群众、党建工作等方面。

   2）立项依据：万组字〔2022〕10号

   3）实施主体：万安县窑头镇人民政府

   4）实施方案：根据万组字〔2022〕10号文件精神，制定实施方案组织实施。

   5）实施周期：2022年

   6）年度预算安排：398.19万元

   7）绩效目标和指标：保障窑头镇各村（居）基本报酬基本报酬，提升村级组织工作、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网群众、党建工作能力和水平。

2.镇级机关运转保障经费项目

   1）项目概述：该项目主要用于保障镇本级日常运转经费，主要用于提升镇本级履职能力、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网群众、党建工作，促进全镇经济社会发展等方面。

   2）立项依据：万财字〔2022〕25号

   3）实施主体：万安县窑头镇人民政府

   4）实施方案：根据有关文件精神，制定实施方案组织实施。

   5）实施周期：2022年

   6）年度预算安排：160万元

   7）绩效目标和指标：保障窑头镇机关本级正常运转，提升镇本级履职能力、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网群众、党建工作，促进全镇经济社会和谐稳定有序发展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万安县窑头镇人民政府三公经费一般公共预算安排37.49万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国经费。

公务接待26.7万元,比上年减0.12万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务用车运行10.79万元,比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：暂无公车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤澳门金沙赌城_澳门金沙-官网中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

村级转移支付：指取消农业税附加后，各级财政支付给村级的专用于村级干部报酬、农村五保户供养、办公经费等以保证村级组织正常运转所需要的经费资金。

附件：万安县窑头镇人民政府2022年预算公开表.xlsx?