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??万安县罗塘乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分万安县罗塘乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分万安县罗塘乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分万安县罗塘乡人民政府 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万安县罗塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

万安县罗塘乡人民政府是主管罗塘乡工作的县政府(县委)组成部门(直属机构)，具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。罗塘乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的澳门金沙赌城_澳门金沙-官网和管理职责。

罗塘乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县澳门金沙：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、全面依法治理、综合执法、公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网，拓宽澳门金沙赌城_澳门金沙-官网渠道，改进澳门金沙赌城_澳门金沙-官网方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民澳门金沙赌城_澳门金沙-官网平台标准化建设，深化“一窗受理、集成澳门金沙赌城_澳门金沙-官网”改革，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展澳门金沙赌城_澳门金沙-官网。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年万安县罗塘乡人民政府共有预算单位1个，包括：罗塘乡政府人民政府本级.

编制人数小计55人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数17人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数33人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员1人,遗属人数10人。

第二部分  万安县罗塘乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分万安县罗塘乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年万安县罗塘乡政府收入预算总额为820.338万元,较上年预算安排增加49.9682万元;财政拨款收入820.338万元,较上年预算安排增加49.9682万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年万安县罗塘乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为820.338万元,较上年预算安排增加49.9682万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出820.338万元,较上年预算安排增加49.9682万元;其中：工资福利支出411.9835万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出395.1507万元,对个人和家庭的补助13.2038万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出540.2561万元,较上年预算安排增加44.0465万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少0万元;社会保障和就业支出45.5313万元,较上年预算安排增加1.1044万元;卫生健康支出17.4968万元,较上年预算安排增加3.9539万元;农林水支出183.3947万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出33.6591万元,较上年预算安排增加0.8635万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出411.9835万元,较上年预算安排增加15.2902万元;商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出395.1507万元,较上年预算安排增加34.552万元;对个人和家庭的补助13.2038万元,较上年预算安排增加0.126万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年万安县罗塘乡人民政府财政拨款支出预算总额为820.338万元;

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出540.2561万元,农林水支出183.3947万元,社会保障和就业支出45.5313万元,卫生健康支出17.4968万元,住房保障支出33.6591万元。

按支出项目类别划分：基本支出820.338万元,较上年预算安排增加49.9682万元;其中：工资福利支出411.9835万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出395.1507万元,对个人和家庭的补助13.2038万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年无政府性基金预算支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算211.756万元，较上年预算安排减少了149.149万元，下降41.33%.

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额22万元,其中: 政府采购货物预算22万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆，计生澳门金沙赌城_澳门金沙-官网车1辆。

2022年本部门未安排车辆购置经费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.2022年年初预算--罗塘乡转移支付211.756万项目

1）项目概述：2022年年初预算--罗塘乡转移支付211.756万，保障本乡正常运转。

2）立项依据：无。

3）实施主体：万安县罗塘乡人民政府。

4）实施方案：加强党的建设；加强公共管理、公共安全；加强政务澳门金沙赌城_澳门金沙-官网，高效准确办理群众便民澳门金沙赌城_澳门金沙-官网事项，提高澳门金沙赌城_澳门金沙-官网能力；群众满意度达到95%以上。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：211.756万元，用于本乡基本运转开支，办公费、印刷费、电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费及其他商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出等。

7）绩效目标和指标

 按照上级各项工作任务，高标准、严要求，保质保量完成，确保本乡正常运转。

2.2022年年初预算-罗塘乡村级转移支付项目

1）项目概述：2022年年初预算--罗塘乡村级转移支付项目，根据《万安县澳门金沙：进一步保障村（社区）运转经费提高村（社区）村干部报酬待遇的实施细则》（万办字【2020】37号）文件精神以及参照2021年年初预算；村级转移支付资金保障村级运转经费、村级干部报酬待遇，有利于提高村两委干部为民办实事的积极性，从而更好地做好乡村发展工作，提高群众的幸福指数。

2）立项依据：无。

3）实施主体：万安县罗塘乡人民政府。

4）实施方案：提升党建工作、加强村级组织建设；高效准确办理群众便民澳门金沙赌城_澳门金沙-官网事项；加快本村（居）经济、产业等发展；促进本村（居）环境整洁、生态宜居；群众满意度达到95%以上。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：183.3947万元，根据《澳门金沙：下拨各乡乡村级转移支付的通知》（万组字〔2021〕7号）文件，一类村28.87万元、二类村27.88万元、三类村26.88万元，村级组织工作经费不少于3万元、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网群众经费不少于3万元、党建工作经费不少于5万元。参照《澳门金沙：下达2021年度村级转移支付资金的通知》（罗府字〔2021〕61号）文件，合理分配2022年度各村（居）转移支付资金。

7）绩效目标和指标

按照上级各项工作任务高标准、严要求，保质保量完成，保障村级运转经费、村级干部报酬待遇等，保证村（社区）正常运转。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万安县罗塘乡政府三公经费一般公共预算安排42.16万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元.。无因公出国费。

公务接待35.853万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

公务用车运行6.307万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未计划购车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

       （一）“三公”经费指纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

　　（二）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）村级转移支付：指取消农业税附加后，各级财政支付给村级的专门用于村级干部报酬、农村五保户供养、办公经费等以保证村级组织正常运转所需要的经费资金。

万安县罗塘乡人民政府2022年部门预算公开表.xls