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目　录

第一部分 万安县供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县供销社2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》       

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万安县供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万安县供销社概况

一、部门主要职责

县供销社是主管农村经济工作，澳门金沙赌城_澳门金沙-官网三农的县政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行党的国家以及省、地、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针；指导全县供销社的改革和发展；研究制订全县供销社的发展战略和发展规划。

2、指导和协调全县供销社建立和完善农业社会化澳门金沙赌城_澳门金沙-官网体系，做好为“三农”澳门金沙赌城_澳门金沙-官网工作；指导和扶持全县供销社专业社，引导农民进入市场，推动全县农业产业结构调整和产业化进程。

3、按照县政府授权，对几种维系人民生活安全的特殊商品的经营进行指导、协调和监督。

4、向政府有关部门反映供销社及社员的意见，维护供销社的合法权益，协调同有关部门的关系。

5、指导、协调、监督全县供销社的经营业务活动；协调供销社之间的经济合作；负责系统基本建设和技术改造基本项目的管理；对直属单位社有资产进行监督管理，并负有保值增值的责任。

6、承办县政府委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年万安县供销社共有预算单位1个，包括：万安县供销社。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数14人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分  万安县供销社2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万安县供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年万安县供销社收入预算总额为221.45万元,较上年预算安排减少38.87万元。其中：财政拨款收入221.45万元，较上年预算安排增加66.38万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；财政拨款结转（结余）0万元，较上年预算安排减少105.25万元；其他资金结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2022年万安县供销社支出预算总额为支出预算总额为221.45万元,较上年预算安排减少38.87万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出155.01万元,较上年预算安排减少105.01万元;其中：工资福利支出132.1万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出22.55万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出66.44万元,较上年预算安排增加66.41万元;其中：工资福利支出0万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出66.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出19.54万元,较上年预算安排增加11.15万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出19.54万元,较上年预算安排增加11.15万元;卫生健康支出10.08万元,较上年预算安排增加4.67万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出10.46万元,较上年预算安排增加4.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.1万元,较上年预算安排增加60.81万元;商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出22.55万元,较上年预算安排减少87.79万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排减少8.04万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年万安县供销社财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额221.45万元,较上年预算安排减少38.87万元;

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出181.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.54万元,卫生健康支出10.08万元,住房保障支出10.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出155.01万元,较上年预算安排减少105.01万元;其中：工资福利支出132.10万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出22.55万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出66.44万元,较上年预算安排增加66.41万元;其中：商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出66.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算22.55万元，比2021年预算减少52.53万元，下降69.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）业务工作经费项目情况说明（部门本级）

1、项目概述。保证机关日常事务经费支出和业务工作正常运行。

2、立项依据。机关业务工作的需要。

3、实施主体。万安县供销社。

4、实施方案。根据部门业务工作进度安排开展惠农工作。

5、实施周期。经常性项目。

6、年度预算安排。共计66.44万元。

7、绩效目标和指标。详见附表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万安县供销社三公经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国经费。

公务接待4万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、“三公”经费

纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2022年万安县供销社预算公开表.xls