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第一部分 万安县住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  万安县住建局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分万安县住建局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万安县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

县住建局是主管住房和城乡建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事务方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和实施全县住房和城乡建设事业改革的配套政策措施；组织制定全县房地产业、城乡建设、建筑产业、建筑节能与绿色建筑、城市供水供气等住房城乡建设行业中长期发展规划和管理办法，并监督指导实施；指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿管理工资；负责全县建筑企业各项活动；指导和监督全县工程建设活动的综合管理；招标投标、市政防雷检测工作，建筑施工许可管理；指导和监督全县市政公用基础设施建设。负责人民防空工程建设与管理。

二、机构设置及人员情况

2022年万安县住建局部门共有预算单位 6 个，包括县住建局本级及下属单位 ?5 个即万安县房地产管理局、万安村镇规划建设管理办公室、万安县建设工程招标投标管理办公室、万安县房屋征收办公室和万安县质量技术监督站。

编制人数小计 114 人,其中：行政编制人数 10 人，工勤编制 1 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 48 人,自收自支编制人数 55 人。实有人数小计 85 人，其中：在职人数小计 85 人，行政在职人数 9 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 27 人，自收自支在职人数 49 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 60 人,退职人员 0 人,遗属人数 5 人。在校学生 0 人,其中：高中生人数 0 人，初中生人数 0 人，小学生人数 0 人，幼儿园人数 0 人。

第二部分  万安县住建局2022年部门预算表

（详见附表） 

第三部分 万安县住建局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年万安县住建局收入预算总额为1307.36万元，较上年预算安排减少11170.70万元；财政拨款收入1307.36万元，较上年预算安排减少31.01万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少11139.7万元。

 (二)支出预算情况

2022年万安县住建局支出预算总额为支出预算总额为1307.36万元，较上年预算安排减少11170.70万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1010.92万元，较上年预算安排减少1215.76万元；其中：工资福利支出854.4万元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出126.46万元，对个人和家庭的补助20.06万元，资本性支出10万元。项目支出296.44万元，较上年预算安排减少9954.94万元；其中：工资福利支出25万元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出264.44万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出7万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：国防支出20.83万元，较上年预算安排增加1.64万元；一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出37.43万元，较上年预算安排增加1.45万元；卫生健康支出19.48万元，较上年预算安排增加4.98万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出407.62万元，较上年预算安排减少8839.25万元；城乡社区支出822万元，较上年预算安排减少2319.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出879.4万元，较上年预算安排减少585.74万元；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出 390.9万元，较上年预算安排减少443.45万元；对个人和家庭的补助20.06万元，较上年预算安排减少13.83万元；资本性支出17万元，较上年预算安排减少10127.68万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年万安县住建局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1307.36万元，较上年预算安排减少31.01万元；

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出37.43万元，卫生健康支出19.48万元，住房保障支出407.62万元，国防支出20.83万元，城乡社区支出822万元。

按支出项目类别划分：基本支出1010.92万元，较上年预算安排减少1215.76万元；其中：工资福利支出854.4万元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出126.46万元，对个人和家庭的补助20.06万元，资本性支出10万元。项目支出296.44万元，较上年预算安排减少9954.94万元；其中：商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出264.44万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出7万元，工资福利支出25万元。

（四）政府性基金情况

2022年万安县住建局政府性基金支出预算为40万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出40万元，较上年预算安排减少0万元；其中：商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出16万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出4万元，工资福利支出20万元。

（五）国有资本经营情况

2022年万安县住建局国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算390.9万元，比2021年预算增加204.02万元，增长109.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额16.4万元，其中: 政府采购货物预算16.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明（部门本级）

2020年部门项目支出296.44万元，是保障机关正常运行的工作经费。50万元以上项目情况说明如下：

1.消防栓水费

1)项目概述

城市供水公共设施购置、维护、公益用水等。

2)立项依据

万府办抄字【2018】722号。

3)实施主体

万安县自来水公司。

4)实施方案

保障全县消防、环卫清扫、园林绿化、路面清洗用水。

5)实施周期

2022年1月-12月。

6)年度预算安排

2022年安排财政拨款70万元。

7)绩效目标和指标

质量指标：水质符合国标。

时效指标：计划内完成。

成本指标：成本控制在预算内。

生态效益：净化环境。

满意度指标：使用对象满意度100%。

2.万安县保障性住房物业澳门金沙赌城_澳门金沙-官网费

1)项目概述

为加强保障性住房管理，提升保障性住房小区澳门金沙赌城_澳门金沙-官网水平，积极回应群众关心的房屋质量不好、设施不全、澳门金沙赌城_澳门金沙-官网不周等问题，把保障房打造成“和谐幸福平安小区”，使小区成为环境整洁、功能完善、管护到位、业主满意的小区。而进行物业外包，实行规范物业管理。

2)立项依据

根据省住建厅《澳门金沙：加强城镇保障性住房管理工作的指导意见》（赣建字【2019】4号）和《万安县城市功能与品质提升三年行动方案》（万办字【2019】21号）、《澳门金沙：印发<及时梳理办理群众诉求事项工作推进会议纪要>的通知》（万城建指【2020】16号）等文件精神，对所有的保障性住房小区进行物业外包，实行规范化物业管理。

3)实施主体

万安县房地产管理局。

4)实施方案

保障房公用设施的养护、管理和1000元以下的小型维修。小区内的排污管道、化粪池清理、房屋装修管理、环境卫生清扫、垃圾清运、绿化管养、公共秩序维护，执勤交通车辆秩序管理、小区住房管理、小区文化活动开展等。

5)实施周期

2022年1月-12月。

6)年度预算安排

2022年安排财政拨款105万元。

7)绩效目标和指标

数量指标：日常清扫次数不少于1次，保障清扫小区9个；

质量指标：绿化维护达标率100%,消防维保、管理澳门金沙赌城_澳门金沙-官网保障、工程维护、房屋公共场地维修率100%，数据档案归档率100%。

时效指标：突发事件妥善处置率100%，工程维护检修及时。

成本指标：成本控制在预算内。

生态效益：居住环境条件有所改善。

经济效益：城市形象有所提升；

社会效益：提供良好的基础设施环境，澳门金沙赌城_澳门金沙-官网社会发展能力有所提高；

满意度指标：使用对象满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万安县住建局三公经费一般公共预算安排42.69万元，其中：因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务接待42.69万元，比上年增0万元，主要原因是：无增减变化。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：0无增减变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）建设市场管理和监督（款）建设市场管理和监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出

（十六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造支出（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

物业澳门金沙赌城_澳门金沙-官网费是物业管理企业按照物业澳门金沙赌城_澳门金沙-官网合同的约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序，向业主所收取的费用。

2022年万安县住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx

万安县住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx

住建局重点项目绩效目标.xlsx