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第一部分万安县建设工程招标投标管理办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  万安县建设工程招标投标管理办公室2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分万安县建设工程招标投标管理办公室2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万安县建设工程招标投标管理办公室概况

一、单位?主要职责

本单位的主要职责：做好全县区域内的房建和市政工程的招标投标项目的备案和监督管理，依法查处违法违规行为，对招标代理机构管理，对招标代理活动进行监督管理，受理工程招标投标问题的投诉，调解招标投标活动纠纷，负责招标评标专家库万安分库本地专家的组建和管理工作，

二、机构设置及人员情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室内设机构0个。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分  万安县建设工程招标投标管理办公室2022年预算表

（详见附表）

第三部分 万安县建设工程招标投标管理办公室2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室收入预算总额为30.29万元，较上年预算安排减少49.46万元；财政拨款收入30.29万元，较上年预算安排增加0.39万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少49.85万元。

 (二)支出预算情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室支出预算总额为支出预算总额为30.29万元，较上年预算安排减少49.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出28.05万元，较上年预算安排减少51.70万元；其中：工资福利支出25.89万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出2.16万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出2.24万元，较上年预算安排增加2.24万元；其中：工资福利支出0万元,商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出2.24万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出3.02万元，较上年预算安排减少0.81万元；卫生健康支出0.66万元，较上年预算安排减少0.7万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出2.26万元，较上年预算安排增减少2.9万元；城乡社区支出24.35万元，较上年预算安排增减少45.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出25.89万元，较上年预算安排减少27.05万元；商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出4.4万元,较上年预算安排减少22.4万元；对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额30.2万元，较上年预算安排增加0.39万元；

按支出功能科目划分：一般公共澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出0万元，教育支出0万元,社会保障和就业支出3.02万元，卫生健康支出0.66万元，住房保障支出2.26万元；城乡社区支出24.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出28.05万元，较上年预算安排减少51.7万元；其中：工资福利支出25.89万元，商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出2.16万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出2.24万元，较上年预算安排增加2.24万元；其中：商品和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网支出2.24万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室政府性基金支出预算为0

（五）国有资本经营情况

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室国有资本经营支出预算为0

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算4.4万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额_0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购澳门金沙赌城_澳门金沙-官网预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

2022年单位预算安排项目支出2.24万元，是保障机关正常运行的工作经费。

1.万安县建设工程招投标工作经费

1)项目概述

建设工程招投标工作经费

2)立项依据

年初预算

3)实施主体

万安县建设工程招标投标管理办公室。

4)实施方案

按质按量维持招投标任务。

5)实施周期

2022年1月-12月。

6)年度预算安排

2022年安排财政拨款2.24万元。

7)绩效目标和指标

数量指标：完成招投标任务50个；

质量指标：招投标合格率100%。

时效指标：招投标按期完成率100%。

成本指标：成本控制在预算内。

社会效益：提供良好的招标环境，澳门金沙赌城_澳门金沙-官网社会发展能力有所提高；

满意度指标：使用对象满意度95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室三公经费一般公共预算安排1.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务接待1.7万元，比上年增0.27万元，主要原因是：机关改革。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）建设市场管理和监督（款）建设市场管理和监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出

（十六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造支出（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（二十二）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和澳门金沙赌城_澳门金沙-官网的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年万安县建设工程招标投标管理办公室预算公开表.xls

2022年招投标项目支出预算公开.xlsx